| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000387 | ₲ 135.527.056 | ₲ 128.883.767 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |