Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 135.527.056
Nro. Solicitud de Transferencia
147227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.883.767
Retención DNCP
₲ 482.969
Retención IVA
₲ 3.696.192
Retención Renta
₲ 2.464.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29568
Monto Contrato
₲ 135.527.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.883.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.883.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325654
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2