| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0029769 | ₲ 14.864.848 | ₲ 14.136.200 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0029764 | ₲ 1.755.188 | ₲ 1.669.152 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |