Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029764
Monto de la Factura
₲ 1.755.188
Nro. Solicitud de Transferencia
186236
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.152
Retención DNCP
₲ 6.254
Retención IVA
₲ 47.869
Retención Renta
₲ 31.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30799
Monto Contrato
₲ 16.620.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.805.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.805.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2