| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339685 | 001-001-0000603 | ₲ 746.200 | ₲ 743.487 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339685 | 001-001-0000602 | ₲ 175.500 | ₲ 174.862 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339685 | 001-001-0000601 | ₲ 331.500 | ₲ 330.295 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339685 | 001-001-0000582 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |