Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.862
Retención DNCP
₲ 638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32768
Monto Contrato
₲ 16.253.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.513.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.513.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1