| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001827 | ₲ 427.448 | ₲ 425.894 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001826 | ₲ 465.200 | ₲ 463.508 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001825 | ₲ 218.149 | ₲ 217.356 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001823 | ₲ 494.430 | ₲ 492.632 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |