| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 002-001-0013573 | ₲ 76.638.600 | ₲ 73.070.891 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |