Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013573
Monto de la Factura
₲ 76.638.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.070.891
Retención DNCP
₲ 283.198
Retención IVA
₲ 1.094.837
Retención Renta
₲ 2.189.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34946
Monto Contrato
₲ 76.638.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.070.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.070.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5