| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0001933 | ₲ 61.377.400 | ₲ 57.813.047 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |