Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 61.377.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184794
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.813.047
Retención DNCP
₲ 216.495
Retención IVA
₲ 1.673.929
Retención Renta
₲ 1.673.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34289
Monto Contrato
₲ 123.378.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.813.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.813.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3