| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-001-0062871 | ₲ 664.000 | ₲ 661.585 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |