Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062871
Monto de la Factura
₲ 664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.585
Retención DNCP
₲ 2.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35213
Monto Contrato
₲ 2.587.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2