| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0000851 | ₲ 7.740.000 | ₲ 7.709.040 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0000852 | ₲ 4.060.000 | ₲ 4.043.760 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |