Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.043.760
Retención DNCP
₲ 16.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36150
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.752.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.752.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351880
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2