| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0002097 | ₲ 73.310 | ₲ 73.043 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0002096 | ₲ 551.500 | ₲ 549.495 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0002094 | ₲ 1.052.159 | ₲ 1.048.333 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-001-0002093 | ₲ 1.523.800 | ₲ 1.518.259 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |