Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 1.052.159
Nro. Solicitud de Transferencia
101147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.333
Retención DNCP
₲ 3.826
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36318
Monto Contrato
₲ 4.840.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.189.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.189.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2