| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354683 | 002-001-0008185 | ₲ 659.057 | ₲ 656.660 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354683 | 002-001-0008170 | ₲ 615.605 | ₲ 613.366 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |