Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008185
Monto de la Factura
₲ 659.057
Nro. Solicitud de Transferencia
83696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.660
Retención DNCP
₲ 2.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36219
Monto Contrato
₲ 1.274.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4