| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003744 | ₲ 6.884.407 | ₲ 6.563.921 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003720 | ₲ 7.416.340 | ₲ 7.067.636 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0003689 | ₲ 4.402.579 | ₲ 4.181.655 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |