Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003720
Monto de la Factura
₲ 7.416.340
Nro. Solicitud de Transferencia
148692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.636
Retención DNCP
₲ 27.354
Retención IVA
₲ 109.844
Retención Renta
₲ 211.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37036
Monto Contrato
₲ 18.790.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.813.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.813.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3