| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0004035 | ₲ 8.547.000 | ₲ 8.050.652 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago |