Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Monto de la Factura
₲ 8.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.050.652
Retención DNCP
₲ 30.148
Retención IVA
₲ 233.100
Retención Renta
₲ 233.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37689
Monto Contrato
₲ 8.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.050.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3