| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0062299 | ₲ 5.064.201 | ₲ 4.834.608 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0062298 | ₲ 11.548.471 | ₲ 11.099.191 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0061102 | ₲ 3.044.603 | ₲ 2.941.452 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |