Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062299
Monto de la Factura
₲ 5.064.201
Nro. Solicitud de Transferencia
15826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.834.608
Retención DNCP
₲ 18.803
Retención IVA
₲ 65.404
Retención Renta
₲ 145.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36964
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.875.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.875.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1