| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364352 | 001-004-0007923 | ₲ 949.100 | ₲ 893.982 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364352 | 001-004-0007922 | ₲ 153.120 | ₲ 144.228 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364352 | 001-004-0007921 | ₲ 113.500 | ₲ 106.910 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364352 | 001-004-0007920 | ₲ 22.000 | ₲ 20.722 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364352 | 001-004-0007919 | ₲ 861.200 | ₲ 811.188 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago |