Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007923
Monto de la Factura
₲ 949.100
Nro. Solicitud de Transferencia
168829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.982
Retención DNCP
₲ 3.348
Retención IVA
₲ 25.885
Retención Renta
₲ 25.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36994
Monto Contrato
₲ 2.098.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.977.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3