| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0021603 | ₲ 279.500.000 | ₲ 263.268.673 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364865 | 001-002-0021602 | ₲ 279.500.000 | ₲ 263.268.673 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago |