Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021602
Monto de la Factura
₲ 279.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.268.673
Retención DNCP
₲ 985.873
Retención IVA
₲ 7.622.727
Retención Renta
₲ 7.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39110
Monto Contrato
₲ 559.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.537.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.537.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2