| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-002-0008738 | ₲ 7.696.000 | ₲ 7.249.072 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-002-0008737 | ₲ 18.772.400 | ₲ 17.682.235 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |