Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008737
Monto de la Factura
₲ 18.772.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166187
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.682.235
Retención DNCP
₲ 66.215
Retención IVA
₲ 511.975
Retención Renta
₲ 511.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39605
Monto Contrato
₲ 26.468.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.931.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.931.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4