| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-004-0009040 | ₲ 4.772.800 | ₲ 4.495.631 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-004-0009039 | ₲ 9.871.300 | ₲ 9.298.047 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371675 | 001-004-0009038 | ₲ 6.065.000 | ₲ 5.712.789 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago |