Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009039
Monto de la Factura
₲ 9.871.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.298.047
Retención DNCP
₲ 34.819
Retención IVA
₲ 269.217
Retención Renta
₲ 269.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39775
Monto Contrato
₲ 20.709.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.506.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.506.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3