| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0001068 | ₲ 2.980.000 | ₲ 2.836.970 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |