Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.970
Retención DNCP
₲ 11.037
Retención IVA
₲ 46.637
Retención Renta
₲ 85.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40005
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2