| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0053772 | ₲ 12.364.380 | ₲ 11.646.347 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |