Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053772
Monto de la Factura
₲ 12.364.380
Nro. Solicitud de Transferencia
173789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.646.347
Retención DNCP
₲ 43.613
Retención IVA
₲ 337.210
Retención Renta
₲ 337.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40113
Monto Contrato
₲ 12.364.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.646.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.646.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2