| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000114 | ₲ 80.280 | ₲ 75.547 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000113 | ₲ 2.890.340 | ₲ 2.719.941 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000112 | ₲ 1.023.553 | ₲ 963.210 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000111 | ₲ 1.210.082 | ₲ 1.138.742 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |