Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 80.280
Nro. Solicitud de Transferencia
92995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.547
Retención DNCP
₲ 283
Retención IVA
₲ 2.189
Retención Renta
₲ 2.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40873
Monto Contrato
₲ 5.204.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1