| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0003026 | ₲ 20.790.000 | ₲ 19.564.336 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |