Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003026
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.564.336
Retención DNCP
₲ 73.332
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 567.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42036
Monto Contrato
₲ 20.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.564.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.564.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3