| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002508 | ₲ 17.000.000 | ₲ 15.997.774 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002388 | ₲ 4.025.000 | ₲ 3.787.707 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |