Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201112
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43184
Monto Contrato
₲ 21.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.785.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.785.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3