| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406460 | 001-001-0001257 | ₲ 640.000 | ₲ 637.091 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |