Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.091
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43640
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2