| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 418609 | 001-002-0014274 | ₲ 194.693.067 | ₲ 181.453.938 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |