Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014274
Monto de la Factura
₲ 194.693.067
Nro. Solicitud de Transferencia
219000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.453.938
Retención DNCP
₲ 679.656
Retención IVA
₲ 5.309.811
Retención Renta
₲ 7.079.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-46086
Monto Contrato
₲ 194.693.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.453.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.453.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5