| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 422678 | 001-001-0002660 | ₲ 4.783.500 | ₲ 4.458.223 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 422678 | 001-001-0002658 | ₲ 1.591.800 | ₲ 1.541.151 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |