Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 4.783.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208958
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.223
Retención DNCP
₲ 16.699
Retención IVA
₲ 130.459
Retención Renta
₲ 173.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45699
Monto Contrato
₲ 6.391.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.999.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.999.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3