| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 434077 | 001-001-0003262 | ₲ 5.060.000 | ₲ 4.715.000 | 09-01-2024 | Ver Detalle del Pago |